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2018年度柘荣县中共柘荣县委党校决算

发布时间: 2019-10-21 09:08     点击数:{{pvCount}}    字体:

 目 录

第一部分  部门概况........................ ........1 

一、部门职责 .....................................4 

二、机构设置 .....................................4 

三、部门主要工作总结...............................4 

第二部分  2018年度部门决算表 

一、  收入支出决算总表.............................5 

二、  收入决算表.............................. ....6 

三、  支出决算表.............................. ....6 

四、  财政拨款收入支出决算总表....................7.  

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表..............8 

六、  一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........8 

七、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........9. 

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......12 

九、  部门决算相关信息统计表......... ..........12 

十、  政府采购情况表........................ ....13 

第三部分  2018年度部门决算情况说明........ ....13 

一、收入支出决算总体情况说明 ............. .... 13 

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........14 

三、政府性基金支出决算情况说明 ..................15 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....15 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... 16 

六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ..16 

七、其他重要事项情况说明...................... ....17 

第四部分、名词解释 .......................... ... .18 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

第一部分   部门概况 

一、   部门主要职责 

中共柘荣县委党校的主要职责是:县委党校的主要职责是:党校坚持党的基本路线,以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平系列重要讲话精神为己任,联系国际国内形势,结合党和国家召开的重大会议精神,结合全县各级党组织和党员实际,在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时,努力办好主体班,紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标,以教学为中心,科研为基础,改革为动力,充分发挥熔炉阵地的作用,加强党的理论学习、研究和宣传,搞好县、乡、村党员干部的培训,切实提高全县干部素质。 

二、部门决算单位基本情况 

从决算单位构成看,中共柘荣县委党校包括4个科室,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

中共柘荣县委党校 

事业 

15 

15 

三、部门主要工作总结 

2018年,我校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实《中国共产党党校工作条例》、《行政学院工作条例》,围绕中心,服务大局,坚持党校姓党,坚持改革创新,坚持质量立校,不断改进教学科研、决策咨询、队伍建设,全面从严治校,各项工作取得了新成绩。 

围绕上述任务,重点完成了以下工作 

(一)  抓培训,实现干部教育规模新突破。 

(二)  抓教学,实现培训质量新提升。 

(三)  抓队伍,实现教师能力上新水平。 

(四)  抓党建,实现组织制度建设新加强。 

(五)  抓统筹,实现各项工作取得新成效。 

第二部分 2018年度部门决算表 

一、 收入支出决算总表 

收支决算总表 

编制单位: 

   

金额单位: 万元 

单位名称 

中共柘荣县委党校 

收入 

支出 

项目 

决算数 

项目(按支出功能分类) 

决算数 

一、财政拨款 

189.69 

一、一般公共服务支出 

0.00 

  其中:政府性基金 

0.00 

二、外交支出 

0.00 

二、上级补助收入 

0.00 

三、国防支出 

0.00 

三、事业收入 

15.96 

四、公共安全支出 

0.00 

四、经营收入 

0.00 

五、教育支出 

283.87 

五、附属单位缴款 

0.00 

六、科学技术支出 

0.00 

六、其他收入 

4.30 

七、文化体育与传媒支出 

0.00 

  

  

八、社会保障和就业支出 

0.00 

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

0.00 

  

  

十、节能环保支出 

0.00 

  

  

十一、城乡社区支出 

0.00 

  

  

十二、农林水支出 

0.00 

  

  

十三、交通运输支出 

0.00 

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

0.00 

  

  

十五、商业服务业等支出 

0.00 

  

  

十六、金融支出 

0.00 

  

  

十七、援助其他地区支出 

0.00 

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

0.00 

  

  

十九、住房保障支出 

0.00 

  

  

二十、粮油物资储备支出 

0.00 

  

  

二十一、其他支出 

0.00 

  

  

二十二、债务还本支出 

0.00 

  

  

二十三、债务付息支出 

0.00 

本年收入合计 

209.95 

本年支出合计 

283.87 

    用事业基金弥补收支差额 

37.18 

    结余分配 

0.00 

    年初结转和结余 

36.75 

      交纳所得税 

0.00 

      基本支出结转 

36.75 

      提取职工福利基金 

0.00 

        其中:财政拨款结转 

36.75 

      转入事业基金 

0.00 

      项目支出结转和结余 

0.00 

      其他 

0.00 

        其中:财政拨款结转和结余 

0.00 

    年末结转和结余 

0.00 

      经营结余 

0.00 

      基本支出结转 

0.00 

  

  

        其中:财政拨款结转 

0.00 

  

  

      项目支出结转和结余 

0.00 

  

  

        其中:财政拨款结转和结余 

0.00 

  

  

      经营结余 

0.00 

合计 

283.87 

合计 

283.87 

         

  

二、 收入决算表 

收入决算表 

编制单位:  

           

金额单位:万元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

合计行 

0 

209.95 

189.69 

0.00 

15.96 

0.00 

0.00 

4.30 

2050802 

干部教育 

209.95 

189.69 

0.00 

15.96 

0.00 

0.00 

4.30 

                   

  

三、 支出决算表 

支出决算表 

编制单位: 

         

金额单位: 万元 

 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 

合计行 

0 

283.87 

237.09 

46.78 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2050802 

干部教育 

283.87 

237.09 

46.78 

0.00 

0.00 

0.00 

 
 
                   

四、 财政拨款收入支出决算总表 

财政拨款收入支出决算总表 

 

编制单位: 

     

金额单位: 万元 

   

单位名称 

中共柘荣县委党校 

   

      

      

   

     

金额 

项目(按功能分类) 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

   
   

一、一般公共预算财政拨款 

189.69 

一、一般公共服务支出 

0.00 

0.00 

0.00 

   

二、政府性基金预算财政拨款 

0.00 

二、外交支出 

0.00 

0.00 

0.00 

   

  

  

三、国防支出 

0.00 

0.00 

0.00 

   

  

  

四、公共安全支出 

0.00 

0.00 

0.00 

   

  

  

五、教育支出 

226.44 

226.44 

0.00 

   

  

  

六、科学技术支出 

0.00 

0.00 

0.00 

   

  

  

七、文化体育与传媒支出 

0.00 

0.00 

0.00 

   

  

  

八、社会保障和就业支出 

0.00 

0.00 

0.00 

   

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

0.00 

0.00 

0.00 

   

  

  

十、节能环保支出 

0.00 

0.00 

0.00 

   

  

  

十一、城乡社区支出 

0.00 

0.00 

0.00 

   

  

  

十二、农林水支出 

0.00 

0.00 

0.00 

   

  

  

十三、交通运输支出 

0.00 

0.00 

0.00 

   

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

0.00 

0.00 

0.00 

   

  

  

十五、商业服务业等支出 

0.00 

0.00 

0.00 

   

  

  

十六、金融支出 

0.00 

0.00 

0.00 

   

  

  

十七、援助其他地区支出 

0.00 

0.00 

0.00 

   

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

0.00 

0.00 

0.00 

   

  

  

十九、住房保障支出 

0.00 

0.00 

0.00 

   

  

  

二十、粮油物资储备支出 

0.00 

0.00 

0.00 

   

  

  

二十一、其他支出 

0.00 

0.00 

0.00 

   

  

  

二十二、债务还本支出 

0.00 

0.00 

0.00 

   

  

  

二十三、债务付息支出 

0.00 

0.00 

0.00 

   

本年收入合计 

189.69 

本年支出合计 

226.44 

226.44 

0.00 

   

  

  

  

  

  

  

   

年初财政拨款结转和结余 

36.75 

年末财政拨款结转和结余 

0.00 

0.00 

0.00 

   

一、一般公共预算财政拨款 

36.75 

    基本支出结转 

0.00 

0.00 

0.00 

   

二、政府性基金预算财政拨款 

0.00 

    项目支出结转和结余 

0.00 

0.00 

0.00 

   

  

  

  

  

  

  

   

总计 

226.44 

总计 

226.44 

226.44 

0.00 

   
                   

  

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

一般公共财政拨款支出决算表 

编制单位: 

   

金额单位:万元 

 

科目编码 

科目名称 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

 

合计行 

 

226.44 

179.65 

46.78 

 

2050802 

干部教育 

226.44 

179.65 

46.78 

 
               

  

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

编制单位: 

金额单位: 万元 

 

单位名称 

中共柘荣县委党校 

 

     

      

 

经济分类 

科目编码 

科目名称 

 

          

226.44 

 

301 

工资福利支出 

173.13 

 

302 

商品和服务支出 

1.22 

 

303 

对个人和家庭的补助 

4.07 

 

311 

资本性支出(基本建设) 

0.00 

 

310 

资本性支出 

48.03 

 

312 

对企业补助 

0.00 

 

307 

债务利息及费用支出 

0.00 

 

399 

其他支出 

0.00 

 
         

  

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

编制单位: 

   

金额单位: 万元 

 

单位名称 

中共柘荣县委党校 

 

     

      

人员经费 

公用经费 

 

经济分类 

科目编码 

科目名称 

 

          

179.65 

  

  

 

301 

工资福利支出 

173.13 

173.13 

  

 

30101 

  基本工资 

58.64 

58.64 

  

 

30102 

  津贴补贴 

38.28 

38.28 

  

 

30103 

  奖金 

1.30 

1.30 

  

 

30106 

  伙食补助费 

0.00 

0.00 

  

 

30107 

  绩效工资 

22.53 

22.53 

  

 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

11.87 

11.87 

  

 

30109 

  职业年金缴费 

5.93 

5.93 

  

 

30110 

  职工基本医疗保险缴费 

7.92 

7.92 

  

 

30111 

  公务员医疗补助缴费 

0.00 

0.00 

  

 

30112 

  其他社会保障缴费 

0.50 

0.50 

  

 

30113 

  住房公积金 

11.13 

11.13 

  

 

30114 

  医疗费 

0.17 

0.17 

  

 

30199 

  其他工资福利支出 

14.86 

14.86 

  

 

302 

商品和服务支出 

1.22 

  

1.22 

 

30201 

  办公费 

0.00 

  

0.00 

 

30202 

  印刷费 

0.00 

  

0.00 

 

30203 

  咨询费 

0.00 

  

0.00 

 

30204 

  手续费 

0.00 

  

0.00 

 

30205 

  水费 

0.00 

  

0.00 

 

30206 

  电费 

0.00 

  

0.00 

 

30207 

  邮电费 

0.00 

  

0.00 

 

30208 

  取暖费 

0.00 

  

0.00 

 

30209 

  物业管理费 

0.00 

  

0.00 

 

30211 

  差旅费 

0.00 

  

0.00 

 

30212 

  因公出国()费用  

0.00 

  

0.00 

 

30213 

  维修() 

0.00 

  

0.00 

 

30214 

  租赁费 

0.00 

  

0.00 

 

30215 

  会议费 

0.00 

  

0.00 

 

30216 

  培训费 

0.00 

  

0.00 

 

30217 

  公务接待费 

0.89 

  

0.89 

 

30218 

  专用材料费 

0.00 

  

0.00 

 

30224 

  被装购置费 

0.00 

  

0.00 

 

30225 

  专用燃料费 

0.00 

  

0.00 

 

30226 

  劳务费 

0.00 

  

0.00 

 

30227 

  委托业务费 

0.00 

  

0.00 

 

30228 

  工会经费 

0.00 

  

0.00 

 

30229 

  福利费 

0.00 

  

0.00 

 

30231 

  公务用车运行维护费 

0.00 

  

0.00 

 

30239 

  其他交通费用 

0.32 

  

0.32 

 

30240 

  税金及附加费用 

0.00 

  

0.00 

 

30299 

  其他商品和服务支出 

0.00 

  

0.00 

 

303 

对个人和家庭的补助 

4.07 

4.07 

  

 

30301 

  离休费 

0.00 

0.00 

  

 

30302 

  退休费 

0.00 

0.00 

  

 

30303 

  退职() 

0.00 

0.00 

  

 

30304 

  抚恤金 

0.00 

0.00 

  

 

30305 

  生活补助 

0.00 

0.00 

  

 

30306 

  救济费 

0.00 

0.00 

  

 

30307 

  医疗费 

0.00 

0.00 

  

 

30308 

  助学金 

0.59 

0.59 

  

 

30309 

  奖励金 

0.00 

0.00 

  

 

30310 

  个人农业生产补贴 

0.00 

0.00 

  

 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

3.48 

3.48 

  

 

310 

资本性支出 

1.25 

  

1.25 

 

31001 

  房屋建筑物购建 

0.00 

  

0.00 

 

31002 

  办公设备购置 

0.60 

  

0.60 

 

31003 

  专用设备购置 

0.00 

  

0.00 

 

31005 

  基础设施建设 

0.00 

  

0.00 

 

31006 

  大型修缮 

0.00 

  

0.00 

 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

0.65 

  

0.65 

 

31008 

  物资储备 

0.00 

  

0.00 

 

31009 

  土地补偿 

0.00 

  

0.00 

 

31010 

  安置补助 

0.00 

  

0.00 

 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

0.00 

  

0.00 

 

31012 

  拆迁补偿 

0.00 

  

0.00 

 

31013 

  公务用车购置 

0.00 

  

0.00 

 

31019 

  其他交通工具购置 

0.00 

  

0.00 

 

31021 

  文物和陈列品购置 

0.00 

  

0.00 

 

31022 

  无形资产购置 

0.00 

  

0.00 

 

31099 

  其他资本性支出 

0.00 

  

0.00 

 

312 

对企业补助 

0.00 

  

0.00 

 

31201 

  资本金注入 

0.00 

  

0.00 

 

31203 

  政府投资基金股权投资 

0.00 

  

0.00 

 

31204 

  费用补贴 

0.00 

  

0.00 

 

31205 

  利息补贴 

0.00 

  

0.00 

 

31299 

  其他对企业补助 

0.00 

  

0.00 

 

307 

债务利息及费用支出 

0.00 

  

0.00 

 

30701 

  国内债务付息 

0.00 

  

0.00 

 

30702 

  国外债务付息 

0.00 

  

0.00 

 

30703 

  国内债务发行费用 

0.00 

  

0.00 

 

30704 

  国外债务发行费用 

0.00 

  

0.00 

 

399 

其他支出 

0.00 

  

0.00 

 

39906 

  赠与 

0.00 

  

0.00 

 

39907 

  国家赔偿费用支出 

0.00 

  

0.00 

 

39908 

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 

0.00 

  

0.00 

 

39999 

  其他支出 

0.00 

  

0.00 

 
                   

  

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 
                     

编制单位: 

         

单位:万元 

 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

 
 

 

 

 

栏次 

1 

4 

7 

8 

11 

12 

 

合计 

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 
                       

本单位2018年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出 

九、 部门决算相关信息统计表 

部门决算相关信息统计表 

编制单位: 

金额单位: 万元 

 

单位名称 

中共柘荣县委党校 

 

   

统计数 

   

统计数 

 

一、“三公”经费支出 

 

二、机关运行经费 

0.00 

 

(一)支出合计 

0.89 

(一)行政单位 

0.00 

 

  1.因公出国(境)费 

0.00 

(二)参照公务员法管理事业单位 

0.00 

 

  2.公务用车购置及运行维护费 

0.00 

三、国有资产占用情况 

 

 

    1)公务用车购置费 

0.00 

(一)车辆数合计(辆) 

0.00 

 

    2)公务用车运行维护费 

0.00 

  1.副部(省)级及以上领导用车 

0.00 

 

  3.公务接待费 

0.89 

  2.主要领导干部用车 

0.00 

 

    1)国内接待费 

0.89 

  3.机要通信用车 

0.00 

 

          其中:外事接待费 

0.00 

  4.应急保障用车 

0.00 

 

    2)国(境)外接待费 

0.00 

  5.执法执勤用车 

0.00 

 

(二)相关统计数 

 

  6.特种专业技术用车 

0.00 

 

  1.因公出国(境)团组数(个) 

0.00 

  7.离退休干部用车 

0.00 

 

  2.因公出国(境)人次数(人) 

0.00 

  8.其他用车 

0.00 

 

  3.公务用车购置数(辆) 

0.00 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套) 

0.00 

 

  4.公务用车保有量(辆) 

0.00 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套) 

0.00 

 

  5.国内公务接待批次(个) 

6 

  

  

 

     其中:外事接待批次(个) 

0 

  

  

 

  6.国内公务接待人次(人) 

40 

  

  

 

     其中:外事接待人次(人) 

0 

  

  

 

  7.国(境)外公务接待批次(个) 

0 

  

  

 

  8.国(境)外公务接待人次(人) 

0 

  

  

 
           

  

十、 政府采购情况表 

政府采购情况表 

编制单位: 

               

金额单位: 万元 

单位名称 

中共柘荣县委党校 

项目 

采购计划金额 

实际采购金额 

总计 

采购预算(财政性资金) 

非财政性资金 

总计 

采购预算(财政性资金) 

非财政性资金 

合计 

一般公共预算 

政府性基金预算 

其他资金 

合计 

一般公共预算 

政府性基金预算 

其他资金 

       

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

货物 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

工程 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

服务 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

                           

本单位2018年度没有政府采购支出 

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

、收入支出决算总体情况说明 

2018年中共柘荣县委党校年初结转和结余36.75万元,本年收入209.95万元,本年支出283.87万元,事业基金弥补收支差额37.18万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。 

(一)2018年收入209.95万元,比2017年决算数增加20.62万元,增长10.89具体情况如下: 

1.财政拨款收入189.69万元,其中政府性基金0万元。 

2.事业收入15.96万元。 

3.经营收入0万元。 

4.上级补助收入0万元。 

5.附属单位上缴收入0万元。 

6.其他收入4.3万元。 

(二)2018年支出283.87万元,比2017年决算数增加38.16万元,增长15.53具体情况如下: 

1.基本支出237.09万元。其中,人员支出177.19万元,公用支出59.9万元。 

2.项目支出46.78万元。 

3.上缴上级支出0万元。 

4.经营支出0万元。 

5.对附属单位补助支出0万元。 

  

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 

2018年一般公共预算拨款支出226.44万元,比上年决算数增加37.11万元,增长19.6%,具体情况如下(按项级科目分类统计) 

(一)2050802 (干部教育),较2017年决算数增加37.11  万元,增长19.6  %。主要是用于干部培训教育支出。 

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。 

三、政府性基金支出决算情况说明 

2018年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体情况如下(按项级科目统计) 

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出179.65万元,其中: 

(一)人员经费177.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

(二)公用经费2.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2018年度三公经费一般公共预算拨款0.89万元,同比下降33.58%。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于无(简要说明出国(境)团组目的)。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:无 因公出国。 

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0%,主要是:无公务车辆。 

  (三)公务接待费0.89万元。主要用于公务接待等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人数40人。与2017年相比, 公务接待费支出下降33.58%,主要是: 业务往来比较少。 

六、预算绩效情况说明 

(一)绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求,2018中共柘荣县委党校共开展0个项目绩效监控(注:包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控),分别是项目绩效,共涉及财政拨款资金0万元。(绩效监控情况 

共组织开展项目绩效自评0个(注:包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评),分别是无项目绩效,共涉及财政拨款资金0万元。(绩效自评工作组织情况及自评概况 

(二)部门决算中项目绩效自评结果 

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为0分,自评等次为。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0% 

本单位2018年没有项目绩效。 

七、其他重要事项说明 

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出0万元,比上年决算数增长0%,主要是: 本单位为事业单位没有机关运行经费 

注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。 

(二)政府采购情况 

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2018年度没有政府采购支出 

注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。 

(三)国有资产占用使用情况 

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

(四)项目绩效自评报告 

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议(说明文字+附表)。 

本单位2018年没有项目绩效 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 

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