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2018 年度柘荣县农业科学研究所部门决算

发布时间: 2019-10-21 15:45     点击数:{{pvCount}}    字体:

目 录 

第一部分  部门概况........................ ........ 

一、部门职责 ..................................... 

二、机构设置 ..................................... 

三、部门主要工作总结............................... 

第二部分  2018年度部门决算表 

一、  收入支出决算总表............................... 

二、  收入决算表.............................. ...... 

三、  支出决算表.............................. ...... 

四、  财政拨款收入支出决算总表......................  

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表................ 

六、  一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 

七、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......... 

九、  部门决算相关信息统计表......... ............ 

十、  政府采购情况表........................ ...... 

第三部分  2018年度部门决算情况说明........ ...... 

一、收入支出决算总体情况说明 ............. .... .. 

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 

三、政府性基金支出决算情况说明 .................... 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... 

六、预算绩效情况说明......... ...... ......... .... 

七、其他重要事项情况说明...................... ...... 

第四部分、名词解释 .......................... ... ... 

  

  

  

  

  

  

  


 

   第一部分   部门概况 

2019年部门决算经县十七届人大三次会议常务委审议通过(柘财教【201937号)的批复,现将我单位2018部门决算说明如下: 

一、  部门主要职责 

柘荣县农科所部门的主要职责是: 

(一)开展农业试验、研究、示范、推广工作。 

(二)引进农作物新品种试、示范,筛选出适合于我县种植的高产、优质、抗病的新品种,扩大我县农作物种源。  

二、部门决算单位基本情况 

农科所部门包括0个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

柘荣县农科所 

财政拨款 

6 

5 

  

  

  

  

三、部门主要工作总结 

我所在县委、县政府的正确领导和各级业务部门的大力支持下,大力开展农业试验、示范、推广等本职工作,同时面向本地农业生产,加强农技宣传指导,配合做好农技、良种推广。 

(一)2018年工作情况: 

主要服从县农业农村局工作安排,协助完成多项农业项目工作。2018年主要工作情况如下: 

1、自从基层农技推广体系改革改革与建设补助项目开展以来,  本所技术人员积极参与。2018年我所2名技术干部作为农业技术指导员进村入户、深入田间指导水稻、太子参、马铃薯、甘薯示范户,推广农业“五新”技术,取得显著成效。 

2、协助种子站开展种质资源普查项目。 

3、开展水稻新品种试验示范并发表《广8673在柘荣县作中稻种植表现及主要栽培技术》。 

4、协助开展特色现代农业(农业“五新”)项目,完成柘荣县融盛辣椒种植专业合作社、福建省柘荣县丰收农业发展有限公司等7家项目申报单位的农业“五新”申报,完成“五新”技术的示范推广面积达1130亩,并通过验收。 

5、协助农技站开展柘荣县马铃薯稻草覆盖免耕技术试验,试种10亩,平均亩产2240公斤,辐射带动周边农户,效益显著。 

(二)下阶段工作计划: 

1、加大水稻等农作物品种(组合)的试验示范力度。 

2、开展技术培训,使参训人员具备系统的农作物专业知识和田间实际操作能力。同时也要提高本所人员素质,积极参与省、市举办的农技推广培训。 

3、加强农技推广,积极参与农技特派员服务活动,到田间地头为农民提供最直接的科技服务。 

  

  

  

  

第二部分 2018年度部门决算表 

一、 收入支出决算总表 

                     收支决算总表 

2018年度 

编制单位:柘荣县农业科学研究所 

  

  

单位:万元 

收入 

支出 

项目 

决算数 

项目(按支出功能分类) 

决算数 

一、财政拨款 

56.76 

一、一般公共服务支出 

  

  其中:政府性基金 

0 

二、外交支出 

0 

二、上级补助收入 

0 

三、国防支出 

0 

三、事业收入 

0 

四、公共安全支出 

0 

四、经营收入 

0 

五、教育支出 

0 

五、附属单位缴款 

0 

六、科学技术支出 

54.51 

六、其他收入 

0.03 

七、文化体育与传媒支出 

0 

  

  

八、社会保障和就业支出 

0 

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

0 

  

  

十、节能环保支出 

0 

  

  

十一、城乡社区支出 

0 

  

  

十二、农林水支出 

2 

  

  

十三、交通运输支出 

0 

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

0 

  

  

十五、商业服务业等支出 

0 

  

  

十六、金融支出 

0 

  

  

十七、援助其他地区支出 

0 

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

0 

  

  

十九、住房保障支出 

0 

  

  

二十、粮油物资储备支出 

0 

  

  

二十一、其他支出 

0 

  

  

二十二、债务还本支出 

0 

  

  

二十三、债务付息支出 

  

本年收入合计 

56.79 

本年支出合计 

56.51 

    用事业基金弥补收支差额 

0 

    结余分配 

0 

    年初结转和结余 

7.71 

      交纳所得税 

0 

      基本支出结转 

7.71 

      提取职工福利基金 

0 

        其中:财政拨款结转 

0 

      转入事业基金 

0 

      项目支出结转和结余 

0 

      其他 

0 

        其中:财政拨款结转和结余 

0 

    年末结转和结余 

7.99 

      经营结余 

0 

      基本支出结转 

7.99 

  

  

        其中:财政拨款结转 

7.99 

  

  

  项目支出结转和结余 

0 

  

  

 其中:财政拨款结转和结余 

0 

  

  

经营结余 

  

合计 

64.5 

合计 

64.5 

  

 收入决算表 

 

收入决算 

2018年度 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

编制单位:柘荣县农业科学研究所 

  

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

   

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

合计 

56.79 

56.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.03 

 

2060301 

机构运行 

5.63 

5.6 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.03 

 

2060601 

社会科学研究机构 

49.16 

49.16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130101 

行政运行 

2 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 
                           

  

三、 支出决算表 

支出决算表 

2018年度 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

编制单位: 柘荣县农业科学研究所 

  

  

  

  

金额单位:万元 

 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

合计 

56.51 

56.51 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2060301 

机构运行 

5.35 

5.35 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2060601 

社会科学研究机构 

49.16 

49.16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2310101 

行政运行 

2 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

四、 财政拨款收入支出决算总表 

  

财政拨款收入支出决算总表 

2018年度 

  

  

  

  

  

  

编制单位:柘荣县农业科学研究所 

  

  

  

  

金额单位:万元 

      

  

      

  

  

  

     

金额 

项目(按功能分类) 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

  

  

  

一、一般公共预算财政拨款 

56.76 

一、一般公共服务支出 

0.00 

0.00 

 0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

0.00 

二、外交支出 

0.00 

0.00 

 0.00 

  

  

三、国防支出 

0.00 

0.00 

 0.00 

  

  

四、公共安全支出 

0.00 

0.00 

 0.00 

  

  

五、教育支出 

0.00 

0.00 

 0.00 

  

  

六、科学技术支出 

54.48 

54.48 

0.00  

  

  

七、文化体育与传媒支出 

0.00 

0.00 

 0.00 

  

  

八、社会保障和就业支出 

0.00 

0.00 

 0.00 

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

十、节能环保支出 

0.00 

0.00 

 0.00 

  

  

十一、城乡社区支出 

0.00 

0.00 

 0.00 

                         

  

十二、农林水支出 

2 

2 

 0.00 

  

  

十三、交通运输支出 

0.00 

0.00 

 0.00 

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

十五、商业服务业等支出 

0.00 

0.00 

 0.00 

  

  

十六、金融支出 

0.00 

0.00 

0.00  

  

  

十七、援助其他地区支出 

0.00 

0.00 

 0.00 

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

0.00 

0.00 

 0.00 

  

  

十九、住房保障支出 

0.00 

0.00 

 0.00 

  

  

二十、粮油物资储备支出 

0.00 

0.00 

 0.00 

  

  

二十一、其他支出 

0.00 

0.00 

 0.00 

  

  

二十二、债务还本支出 

0.00 

0.00 

 0.00 

  

  

二十三、债务付息支出 

0.00 

0.00 

 0.00 

本年收入合计 

56.76 

本年支出合计 

56.48 

56.48 

 0.00 

  

  

  

  

  

  

年初财政拨款结转和结余 

7.71 

年末财政拨款结转和结余 

7.99 

7.99 

 0.00 

一、一般公共预算财政拨款 

7.71 

    基本支出结转 

7.99 

7.99 

 0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

0.00       

    项目支出结转和结余 

0.00 

0.00 

      0.00 

  

  

  

  

  

  

总计 

64.47  

总计 

64.47 

64.47 

 0.00 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

一般公共财政拨款支出决算表 

2018年度 

编制单位: 

柘荣县农业科学研究所 

  

  

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

类款项 

合计 

56.48 

56.48 

0.00  

2060301 

机构运行 

5.32 

5.32 

0.00 

2060601 

社会科学研究机构 

49.16 

49.16 

0.00 

2310101 

行政运行 

2 

2 

0.00 

  

  

  

  

  

  

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

2018年度 

编制单位: 

柘荣县农业科学研究所 

单位:万元 

     

      

经济分类 

科目编码 

科目名称 

          

56.48 

301 

工资福利支出 

53.78 

302 

商品和服务支出 

2.7 

303 

对个人和家庭的补助 

0.00 

309 

基本建设支出 

0.00 

310 

其他资本性支出 

0.00 

304 

对企事业单位的补贴 

0.00 

307 

债务利息支出 

0.00 

399 

其他支出 

0.00 

  

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

2018年度 

 

编制单位: 

柘荣县农业科学研究所 

  

  

单位:万元 

 

     

      

人员经费 

公用经费 

 

经济分类科目 

编码 

科目名称 

 
 
 

          

56.48 

  

  

 

301 

工资福利支出 

53.78 

53.78 

  

 

30101 

基本工资 

20.42 

20.42 

  

 

30102 

津贴补贴 

6.77 

6.77 

  

 

30103 

奖金 

8.2 

8.2 

  

 

30104 

其他社会保障缴费 

0.00 

0.00 

  

 

30106 

伙食补助费 

0.00 

0.00 

  

 

30107 

绩效工资 

5.98 

5.98 

  

 

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

6.3 

6.3 

  

 

30109 

职业年金缴费 

0.00 

0.00 

  

 

30110 

职工基本医疗保险缴费 

2.68 

2.68 

  

 

30199 

其他工资福利支出 

0.00 

0.00 

  

 

302 

商品和服务支出 

2.7 

  

2.7 

 

30201 

办公费 

0.02 

  

0.02 

 

30202 

印刷费 

0.00 

  

0.00 

 

30203 

咨询费 

0.00 

  

0.00 

 

30204 

手续费 

0.00 

  

0.00 

 

30205 

水费 

0.00 

  

0.00 

 

30206 

电费 

0.00 

  

0.00 

 

30207 

邮电费 

0.00 

  

0.00 

 

30208 

取暖费 

0.00 

  

0.00 

 

30209 

物业管理费 

0.00 

  

0.00 

 

30211 

差旅费 

0.05 

  

0.05 

 

30212 

因公出国()费用 

0.00 

  

0.00 

 

30213 

维修() 

0.00 

  

0.00 

 

30214 

租赁费 

0.00 

  

0.00 

 

30215 

会议费 

0.00 

  

0.00 

 

30216 

培训费 

0.00 

  

0.00 

 

30217 

公务接待费 

0.03 

  

0.03 

 

30218 

专用材料费 

2 

  

2 

 

30224 

被装购置费 

0.00 

  

0.00 

 

30225 

专用燃料费 

0.00 

  

0.00 

 

30226 

劳务费 

0.6 

  

0.6 

 

30227 

委托业务费 

0.00 

  

0.00 

 

30228 

工会经费 

0.00 

  

0.00 

 

30229 

福利费 

0.00 

  

0.00 

 

30231 

公务用车运行维护费 

0.00 

  

0.00 

 

30239 

其他交通费用 

0.00 

  

0.00 

 

30240 

税金及附加费用 

0.00 

  

0.00 

 

30299 

其他商品和服务支出 

0.00 

  

0.00 

 

303 

对个人和家庭的补助 

3.43 

3.43 

  

 

30301 

离休费 

0.00 

0.00 

  

 

30302 

退休费 

0.00 

0.00 

  

 

30303 

退职() 

0.00 

0.00 

  

 

30304 

抚恤金 

0.00 

0.00 

  

 

30305 

生活补助 

0.00 

0.00 

  

 

30306 

救济费 

0.00 

0.00 

  

 

30307 

医疗费 

0.00 

0.00 

  

 

30308 

助学金 

0.00 

0.00 

  

 

30309 

奖励金 

0.00 

0.00 

  

 

30310 

生产补贴 

0.00 

0.00 

  

 

30311 

住房公积金 

3.43 

3.43 

  

 

30312 

提租补贴 

0.00 

0.00 

  

 

30313 

购房补贴 

0.00 

0.00 

  

 

30314 

采暖补贴 

0.00 

0.00 

  

 

30315 

物业服务补贴 

0.00 

0.00 

  

 

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

0.00 

0.00 

  

 

309 

基本建设支出 

0.00 

  

0.00 

 

30901 

房屋建筑物购建 

0.00 

  

0.00 

 

30902 

办公设备购置 

0.00 

  

0.00 

 

30903 

专用设备购置 

0.00 

  

0.00 

 

30905 

基础设施建设 

0.00 

  

0.00 

 

30906 

大型修缮 

0.00 

  

0.00 

 

30907 

信息网络及软件购置更新 

0.00 

  

0.00 

 

30908 

物资储备 

0.00 

  

0.00 

 

30913 

公务用车购置 

0.00 

  

0.00 

 

30919 

其他交通工具购置 

0.00 

  

0.00 

 

30999 

其他基本建设支出 

0.00 

  

0.00 

 

310 

其他资本性支出 

0.00 

  

0.00 

 

31001 

房屋建筑物购建 

0.00 

  

0.00 

 

31002 

办公设备购置 

0.00 

  

0.00 

 

31003 

专用设备购置 

0.00 

  

0.00 

 

31005 

基础设施建设 

0.00 

  

0.00 

 

31006 

大型修缮 

0.00 

  

0.00 

 

31007 

信息网络及软件购置更新 

0.00 

  

0.00 

 

31008 

物资储备 

0.00 

  

0.00 

 

31009 

土地补偿 

0.00 

  

0.00 

 

31010 

安置补助 

0.00 

  

0.00 

 

31011 

地上附着物和青苗补偿 

0.00 

  

0.00 

 

31012 

拆迁补偿 

0.00 

  

0.00 

 

31013 

公务用车购置 

0.00 

  

0.00 

 

31019 

其他交通工具购置 

0.00 

  

0.00 

 

31020 

产权参股 

0.00 

  

0.00 

 

31099 

其他资本性支出 

0.00 

  

       0     .00 

 

304 

对企事业单位的补贴 

0.00 

  

0.00 

 

30401 

企业政策性补贴 

0.00 

  

0.00 

 

30402 

事业单位补贴 

0.00 

  

0.00 

 

30403 

财政贴息 

0.00 

  

0.00 

 

30499 

其他对企事业单位的补贴 

0.00 

  

0.00 

 

307 

债务利息支出 

0.00 

  

0.00 

 

30701 

国内债务付息 

0.00 

  

0.00 

 

30707 

国外债务付息 

0.00 

  

0.00 

 

399 

其他支出 

0.00 

  

0.00 

 

39906 

赠与 

0.00 

  

0.00 

 

39907 

贷款转贷 

0.00 

  

0.00 

 

39999 

其他支出 

0.00 

  

0.00 

 

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

2018年度 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

编制单位:柘荣县农业科学研究所 

  

  

  

  

  

单位:万元 

 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

  

 

  

 

 

 

 

栏次 

1 

4 

7 

8 

11 

12 

合计 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

206 

03 

01 

机构运行 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

206 

06 

01 

社会科学研究机构 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

213 

01 

01 

行政运行 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

                           

  

九、 部门决算相关信息统计表 

部门决算相关信息统计表 

2018年度 

  

编制单位:柘荣县农业科学研究所 

  

  

单位:万元 

   

统计数 

   

统计数 

一、“三公”经费支出 

 

二、机关运行经费 

0.00 

(一)支出合计 

0.03 

(一)行政单位 

0.00 

  1.因公出国(境)费 

0.00 

(二)参照公务员法管理事业单位 

0.00 

  2.公务用车购置及运行维护费 

0.00 

三、国有资产占用情况 

-- 

    1)公务用车购置费 

0.00 

(一)车辆数合计(辆) 

0 

    2)公务用车运行维护费 

0.00 

1.部级领导干部用车 

0 

  3.公务接待费 

0.03 

2.一般公务用车 

0 

    1)国内接待费 

0.03 

3.一般执法执勤用车 

0 

         其中:外事接待费 

0.00 

4.特种专业技术用车 

0 

    2)国(境)外接待费 

0.00 

5.其他用车 

0 

(二)相关统计数 

-- 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套) 

0 

  1.因公出国(境)团组数(个) 

0 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套) 

0 

  2.因公出国(境)人次数(人) 

0 

  

  

  3.公务用车购置数(辆) 

0 

  

  

  4.公务用车保有量(辆) 

0 

  

  

  5.国内公务接待批次(个) 

0 

  

  

     其中:外事接待批次(个) 

0 

  

  

  6.国内公务接待人次(人) 

0 

  

  

     其中:外事接待人次(人) 

0 

  

  

  7.国(境)外公务接待批次(个) 

0 

  

  

  8.国(境)外公务接待人次(人) 

0 

  

  

  

十、 政府采购情况表 

政府采购情况表 

2018年度 

编制单位: 

柘荣县农业科学研究所 

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

项目 

采购计划金额 

实际采购金额 

总计 

采购预算(财政性资金) 

非财政性资金 

总计 

采购预算(财政性资金) 

非财政性资金 

合计 

一般公共预算 

政府性基金预算 

其他资金 

  

  

合计 

一般公共预算 

政府性基金预算 

其他资金 

  

       

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

货物 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

工程 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

服务 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

(一)收入支出预算安排情况。 

、收入支出决算总体情况说明 

2018年柘荣县农科所部门年初结转和结余7.7万元,本年收入56.79万元,本年支出 56.51,事业基金弥补收支差额  0万元,结余分配0 万元,年末结转和结余 7.99 万元。 

(一)2018年收入56.79万元,比2017年决算数增加14.98万元,增长23具体情况如下: 

1.财政拨款收入56.76万元,其中政府性基金0万元。 

2.事业收入0万元。 

3.经营收入0万元。 

4.上级补助收入0万元。 

5.附属单位上缴收入0万元。 

6.其他收入0.03万元。 

(二)2018本年支出56.51万元,比2017年决算数减少7.66万元,下降了26%,具体情况如下: 

1. 基本支出 56.51万元。其中,人员支出53.81万元,公用支出 2.7万元。 

2.项目支出0万元。 

3.上缴上级支出0万元。 

4.经营支出0万元。 

5.对附属单位补助支出0万元。 

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 

2018年一般公共预算拨款支出56.48万元,比上年决算数减少9.08万元,下降26%,具体情况如下(按项级科目分类统计) 

(一)2060301机构运行5.32万元,较上年决算数增加减少9.07万元,下降68%。主要原因是科技项目减少。 

(二)2060601社会科学研究机构49.16万元,较上年决算数增加24.36万元,增长98%。主要原因是人员工资增加。 

(三)2130101行政运行2万元,较上年决算数减少5.9万元,下降74%。主要原因是行政运行经费减少。 

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。 

三、政府性基金支出决算情况说明 

2018年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体情况如下(按项级科目统计) 

(一)2060301机构运行0万元,较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无业务发生说明。 

(二)2060601社会科学研究机构0万元,较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无业务发生说明。 

(三)2130101行政运行0万元,较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无业务发生说明。 

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出56.48万元,其中: 

(一)人员经费53.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

(二)公用经费2.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元,同比增长0%。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于无业务发生(简要说明出国(境)团组目的)。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:无业务发生。 

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0%,主要是:无业务发生。 

  (三)公务接待费0.03万元。主要用于下科技示范基地用餐等方面的接待活动,累计接待5批次、接待总人20数。与2016年相比, 公务接待费支出增长10%,主要是:本年度增加下科技示范基地用餐。 

六、预算绩效情况说明 

本单位2018年度没有开展预算绩效项目。 

七、其他重要事项说明 

(一)机关运行经费 

本单位为事业单位没有机关运行经费。 

(二)政府采购情况 

本单位2018年度没有政府采购支出。 

(三)国有资产占用使用情况 

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

(四)项目绩效自评报告 

本单位2018年度没有开展项目绩效,因此没有项目绩效自评报告 

注:绩效自评报告已单独公开的部门,可粘贴绩效公开的链接。 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 

 

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