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2018年度柘荣县粮食和物资储备局决算公开

发布时间: 2019-10-21 17:25     点击数:{{pvCount}}    字体:
 

目 录

第一部分  部门概况........................ ........

一、部门职责 .....................................

二、机构设置 .....................................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分  2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表...............................

二、 收入决算表.............................. ......

三、 支出决算表.............................. ......

四、 财政拨款收入支出决算总表......................

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表................

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表............

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表............

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........

九、 部门决算相关信息统计表......... ............

十、 政府采购情况表........................ ......

第三部分  2018年度部门决算情况说明........ ......

一、收入支出决算总体情况说明 ............. .... ..

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........

三、政府性基金支出决算情况说明 ....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...

六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ....

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分、名词解释 .......................... ... ...

 

 

 

 

 

 

 


 

第一部分   部门概况

一、   部门主要职责

柘荣县粮食和物资储备局部门的主要职责是:研究提出我县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划,负责全县粮食流通宏观调控的具体工作,拟订粮食流通体制改革方案并组织实施,推进国有粮食企业改革,推动我县现代粮食流通产业的发展

(一)承担粮食监测预警和应急责任,完善粮食应急预案并组织实施。指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作。依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度情况进行监督检查,负责对粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

(二)负责全县粮食流通的行业管理,拟订并组织实施全县粮食市场体系、粮食流通、仓储设施的建设规划,负责粮食收购市场的准入许可,负责粮食仓储管理和安全储存工作,指导粮食行业安全生产工作,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广,保障全县军粮供应。

(三)承担县级储备粮行政管理责任,研究提出全县地方储备粮的规模、县级储备粮布局、品种结构、年度轮换计划以及动用县级储备粮的意见并组织实施,监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全,负责县级储备粮所需费用、贷款利息的监督使用。

 

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,县粮食局包括4个机关行政科室,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

粮食局

行政拨款  

     9

     9

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2018年,县粮食局主要任务是:认真贯彻党的方针政策,保障粮食市场供应,加强地方储备粮管理,加快粮食仓储设施建设,完善粮食应急体系,维护粮食队伍安定稳定,做好粮食安全县长责任制考核工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)保障粮食市场供应。认真落实国家粮食调控政策,切实保障粮食有效供应,维护市场基本稳定。全面落实新增地方粮食储备规模计划。完善粮食储备吞吐调节机制,加强储备粮监管。组织好政策性粮食竞价销售,加强对政策性粮食出库的检查。提升应急网点服务功能,满足各类突发事件和市场异常波动情况下的粮食应急需要,确保不发生粮食供应脱销断档,切实保障粮食供应。加强粮情预警监测体系建设,努力实现“未动先知”、“未涨先知”、“未抢先知”。

(二)加强地方储备粮管理。强化粮食储备监管体系建设,做到运行规范、责任明确、约束到位,确保储备粮数量实、质量好、调得动、用得上。健全粮食储备吞吐调节机制,推进储备粮收购、销售、轮换等业务环节公开透明,使储备粮更好地服务粮食宏观调控。开展春秋两季粮食库存普查,保证库存粮食账账、账实相符。

(三)完善粮食应急体系。切实提高各类应急条件下的粮食供应保障能力,按照“合理布点、全面覆盖、平时自营、急时应急”的要求,进一步加强城乡粮油应急供应网点建设和维护,完善粮食应急供应、配送和加工网络布局,构建现代粮食应急保供体系。依托骨干企业建立应急粮油生产加工能力储备,确保应急加工能力与应急供应需求相适应。对我县国有粮油加工企业应急加工能力进行技术改造,完善应急设施设备,推广应用低温储存技术,提升粮油应急加工和配送能力,努力建成集储存、加工、运输、配送一体化的粮油应急企业。认真做好粮食安全县长责任制考核工作。切实加强对粮食安全县长责任制考核工作的组织领导和工作部署,确保粮食安全县长责任制年度考核各项目标任务落到实处。做好安定稳定工作。从稳定大局,构建和谐社会出发,认真做好职工的思想工作,逐步提高职工生活待遇。积极稳妥解决粮食系统历史遗留问题,确保不发生集体性上访事件。同时,认真抓好粮食系统安全生产,确保安全生产无事故。

 

第二部分 2018年度部门决算表

一、    收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

2018年柘荣县粮食和物资储备局年初结转和结余2.55万元,本年收入244.77万元,本年支出244.86万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余2.46万元。

(一)2018年收入244.77万元,比2017年决算数增加72.53万元,增长29.63具体情况如下:

1.财政拨款收入244万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.98万元。

(二)2018年支出244.86万元,比2017年决算数增加73.79万元,增长30.14具体情况如下:

1.基本支出244.86万元。其中,人员支出211.8万元,公用支出33.06万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

 

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出244万元,比上年决算数增加72.93万元,增长29.89%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2080303行政单位医疗(项级科目)4.23万元,较上年决算数减少0.53万元,下降12.53%。主要原因是退休人员增加、工资减少。

(二)2080301单位基本养老金(项级科目)8.34万元,较上年决算数增加6.74万元,增加80.82%。主要原因是2017年冲回2016年提取的基本养老金,2018年正常列支。

(三)2210201住房公积金(项级科目)6.34万元,较上年决算数减少1.76万元,减少27.76%。主要原因是退休人员增加工资减少。

(四)2220199其他粮油事务支出(项级科目)73.08万元,较上年决算数增加73.08万元。主要原因是下岗人员补助经费。

(五)2220101行政运行(项级科目)152.01万元,较上年决算数增加63.4万元,增加41.7%。主要原因是上年下岗人员补助支出和其他行政经费支出减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体情况如下(按项级科目统计)

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出244万元,其中:

(一)人员经费211.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费32.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算拨款0万元,同比下降100%。具体情况如下:
  
(一)因公出国(境)费0万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降0%与上年持平。
    
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费0万元,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%与上年持平。
  (三)公务接待费0万元。2018年本单位无接待活动。与上年相比, 公务接待费支出减少100%,主要是省、市粮食局粮食质量检查等方面的接待活动减少。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,2018柘荣县粮食和物资储备局共开展0个项目绩效监控(注:包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控),共涉及财政拨款资金0万元。……(绩效监控情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位2018年度没有预算绩效信息公开项目。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出32.2万元,比上年决算数增长6.83%,主要是: 本年度维修费比上年增加。

注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位2018年度没有政府采购支出”。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

本单位2017年度没有预算绩效信息公开项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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